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赛为智能:公司合肥基地一期建设项目可行性研究报告

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  深圳市赛为智能股份有限公司

  Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd.          合肥基地建设项目一期可行性研究报告

  赛为智能合肥基地一期建设项目

  深圳市赛为智能股份有限公司

  二零一二年四月

  深圳市赛为智能股份有限公司

  Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd.                       合肥基地建设项目一期可行性研究报告

  目     录

  第一章 总 论............................................................................................................................. 3

  第一节 项目情况................................................................................................................... 3

  第二节 项目建设概况 ........................................................................................................... 4

  第二章 项目建设背景及可行性分析......................................................................................... 5

  第一节 项目建设背景 ........................................................................................................... 5

  一、城市轨道建设提供的广阔市场 ............................................................................... 5

  二、安徽省城市轨道智能化自主创新企业空缺突显出来的难得机遇 ....................... 5

  三、科技、水利智能化前景看好 ........................................................................... 5

  四、公司全国性布局战略思想的不断深化 ................................................................... 6

  五、建立健全研发生产体系、提升核心竞争力、保持领先地位的要求 ................... 7

  第二节 项目可行性分析 ....................................................................................................... 7

  一、项目建设地具有优越地理条件及优秀的人力资源 ............................................... 7

  二、具有较低的发展成本 ............................................................................................... 8

  三、公司具有相应的技术能力与经验积累 ................................................................... 8

  四、符合国家重点发展方向,明确的政策指引与支持 ............................................... 9

  第三章 一期项目建设内容......................................................................................................... 9

  第一节 一期项目实施方案 ................................................................................................... 9

  第二节 一期建设项目投资额估算 ..................................................................................... 11

  第三节 一期项目建设进度表 ............................................................................................. 11

  第四章 环境影响、职业安全卫生及消防 ............................................................................... 12

  第五章 经济效益与综合效益分析........................................................................................... 14

  第一节 一期项目经济效益 ................................................................................................. 14

  第二节 综合效益................................................................................................................. 15

  第六章 及对策分析........................................................................................................... 15

  一、 房屋折旧影响经济效益下降的风险 ........................................................................... 15

  二、 土地和楼房不能按时交付的风险 ............................................................................... 15

  三、 项目实施过程的管理风险 ........................................................................................... 16

  第七章 结论 .............................................................................................................................. 16

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  第一章     总    论

  第一节  项目情况

  一、 项目基本情况

  1、 项目名称:赛为智能合肥基地一期建设项目(以下简称“一期项目”);

  2、 项目实施单位:合肥赛为智能有限公司(筹)(以下简称“合肥赛为”);

  3、项目投资内容:赛为智能拟在合肥高新区购地约 80 亩,拟投资人民币 4.2 亿元,成

  立合肥赛为智能有限公司(其注册资本 1 亿元),建立研发、生产及销售为一体的高新技术

  产业基地,实现公司成为水利智能化、轨道智能化、建筑智能化、铁路智能化四大产业智能

  化关键产品、技术及服务专业提供商的战略目标。

  项目分两期建设,其中一期投资为 1.7996 亿元,在一期建设完工后,作为公司主要产

  品的研发及生产基地,组织生产运营;

  一期项目达产后,预计实现销售收入 2.3 亿元,利润总额 3100 万元,净利润 2600 万元;

  二期项目建设将在一期项目达产后,根据具体情况适时开建。

  二、 项目建设单位情况

  深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能”或“公司”)成立于 1997 年 2

  月,2010 年 1 月在上市,注册资本 10000 万元,最专业的智能化系统解决方案

  提供商之一,拥有智能化行业的“三甲”资质,是中国建筑业协会智能建筑分会首批副会长

  单位。赛为智能构建了水利智能化、轨道智能化、建筑智能化、铁路智能化四大产业体系,

  连续多年被中国建筑业协会评定为智能工程完成量全国 50 强、全国智能建筑行业十大品牌

  企业。

  公司是国家级高新技术企业、博士后创新实践基地、全国建筑业 AAA 级信用企业,首

  批自主创新行业龙头企业,深圳市人民政府直通车服务企业,通过了瑞士 SGS 公司

  ISO9001:2008 质量体系认证、美国 SEI CMMI L3 认证、环境、职业健康安全管理体系认证。

  公司参与了多项国家标准、行业标准的制定,承担过“十一五”国家科技攻关计划重大

  项目和国家火炬计划项目,拥有实用新型专利、产品登记、科技成果等自主知识产权几

  十项,是国内少数具有自主知识产权的智能化企业之一。

  公司一直坚持“科技为先,以人为本”的经营理念,一直坚持专注于智能化系统业务,

  立足于智能化系统前沿应用,不断开拓智能化系统应用的各个领域。从早期的建筑智能化领

  域,发展到资本、技术密集的城市轨道交通智能化领域和铁路信息化数字化领域,再到与民

  生息息相关的农业科技与水利智能化新领域,致力为客户提供专业化、个性化、定制化的智

  能化系统解决方案。

  公司通过参与建设一系列重大水利工程、城市轨道交通及城市重要公共建筑智能化项目,

  积累了丰富优质的客户资源,大型客户包括南水北调中线干线工程建设管理局、深圳地铁公

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  司、广州地铁公司、南京地铁公司、武汉地铁、成都地铁公司、深圳建筑工务署、广州市重

  点办、深圳市京基股份有限公司、恒大地产集团、中国对外贸易中心等。

  第二节    项目建设概况

  一、 项目建设地点

  合肥市高新技术产业开发区

  二、 项目建设内容

  1、一期建设项目方案

  新建行政研发楼、生产中心、后勤综合楼(食堂、公寓楼)等,建筑面积 4.02 万平方

  米,形成目标生产能力,完成研发创新、生产加工、系统集成、市场营销的全产业链。

  2、投资规模及资金来源:

  一期项目投资规模为 17,996 万元,其中 12,000 万元使用赛为智能公开上市募

  集到的超募资金,项目申请中短期贷款 5,996 万元。

  三、 主要产品

  SW-IBMS 赛为智能建筑管理系统平台

  城市轨道交通综合监控系统平台

  软件平台类

  水利综合监控系统平台

  综合视频监控系统软件平台

  专用通信与指挥调度系统设备         智能视觉服务器

  系统、设备类             编解码器(标清)          人脸识别设备

  编解码器(高清)         ZIGBEE 无线网络

  四、项目实施思路

  1、股权设置

  赛为智能占有合肥赛为 100%股权。

  2、公司主要业务

  水利智能化、轨道智能化、建筑智能化、铁路智能化四大产业智能产品的研发、生产

  及销售。

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  第二章      项目建设背景及可行性分析

  第一节   项目建设背景

  一、城市轨道建设提供的广阔市场

  公共交通是效率最高的交通方式,国家已经鲜明地选择了优先发展公共交通的政策。

  公共交通使得稀缺的交通时空资源得以更合理和公正的分配、交通运输效率和服务水平明显

  提高、营运成本降低、交通污染降低、改善了公众特别是低收入者的交通出行质量、体现了

  对人的尊重和关怀。城市轨道交通(地铁、轻轨等)和铁路是公共交通的重点,公司为城市

  轨道交通和铁路提供智能化系统提供解决方案,参与了公共交通的建设。

  城市轨道交通已经成为城市公共交通系统的一个重要组成部分,并且呈现智能化发展趋

  势。目前仅京沪广深等特大城市在“十二五”期间规划的地铁和轻轨里程就达 1000 公里,

  考虑到很多省会城市和二线城市都在积极规划,“十二五”期间城市轨道交通的总建设里程

  可能远超 2500 公里,2020 年全国规划地铁总里程将达 6100 公里(来源:中国城市轨道交

  通研究会)。中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。因此,可预计在未来较长时间

  内,城市轨道交通智能化市场发展空间广阔。

  在安徽省,合肥地铁 1 号线已开工建设。根据合肥市近期城市轨道(2009~2016 年)规

  划建设 1 号和 2 号线,总长约 56 公里,总投资 279.29 亿元,形成“十”字形的基本骨架。

  其中,1 号线一期工程规划建设期为 2009~2014 年;2 号线规划建设期为 2011~2016 年。而

  远期来看,合肥城市轨道交通线网规划将由 6 条线路组成,线路总长度 181.1 公里,建设车

  站 128 座。

  二、安徽省城市轨道智能化自主创新企业空缺突显出来的难得机遇

  按照合肥市轨道交通工程招标资质要求,不论是为施工还是为工程监理而来,都必须具

  有轨道交通相关专业业绩,但从目前来看,由于合肥乃至安徽的企业,基本上都没有轨道交

  通方面的施工经验,所以此次招标更多的是面向省外企业,要依靠全国有实力、有经验的企

  业参与。赛为智能作为轨道交通智能化业内领先企业,具有先进的技术能力,丰富的智能化

  设计、施工经验,能很好的满足资质要求,通过在合肥国家级高新区建设赛为智能基地,能

  强化赛为智能品牌形象和地位,在这波难得的机遇浪潮中脱颖而出。

  三、农业科技、水利智能化前景看好

  当前利用农业科技推进农业转型升级是各省市加快转变经济发展方式的重要内容,其中

  发展农业信息技术,开发农业信息资源是推动农业转型升级的重要手段之一。据预测,2012

  年农业信息化水平将达 24%,到 2015 年,将基本完成向快速推进阶段的过渡。

  国家鼓励研发适合我国农业特点的农业信息系统平台,促进市场、资源、技术、生产等

  信息的共享。研究开发多种形式的农业科技服务信息系统网络,为政府决策、市场开发、农

  业生产、技术推广和提高农民素质,提供有效的服务。开发农业信息识别、信息管理等技术,

  促进现代信息技术在农业生产过程中的广泛应用。充分应用全球卫星定位系统、地理信息系

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  统、遥感和管理信息系统等技术,提高我国农业监测、预报、预警能力。

  2012 年中央一号文---《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若

  干意见》强调依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设。文件要求促进农业技术集成化、

  劳动过程化、生营信息化,加快推进前沿技术研究,在农业技术、信息技术、

  新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果。有券商

  指出,目前我国农业科技进步贡献率均为 52%,而美日等发达国家在 90%以上,可见我国农

  业现代化正处在成长阶段。

  2012 年的中央一号文件同时明确指出“坚持不懈加强农田水利建设”,其中提到继续增

  加中央财政小型农田水利设施建设补助专项资金,实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农

  业大县;创新农田水利建设管理机制,加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央

  和省级统筹,落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助政策;发展水利科技推广、防

  汛抗旱、灌溉试验等方面的专业化服务组织等等。

  《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》提出健全水利科技创新体系,强化

  基础条件平台建设,加强基础研究和技术研发,力争在水利重点领域、关键环节和核心技术

  上实现新突破,获得一批具有重大实用价值的研究成果,加大技术引进和推广应用力度。提

  高水利技术装备水平。建立健全水利行业技术标准。推进水利信息化建设,全面实施“金水

  工程”,加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统,提高水资源调控、水利管

  理和工程运行的信息化水平,以水利信息化带动水利现代化。按照国家部署,未来十年水利

  投资将达到 4 万亿元,年均 4000 亿元,水利建设将迎来十年。按照“发挥财政资金主

  导作用,鼓励和引导社会资金投入水利建设,确保实现今后 10 年全社会水利年均投入水平

  比 2010 年高出一倍”的要求,以 2010 年全国水利投资 2000 亿元计算,未来十年水利投资

  将达到 4 万亿元,年均达到 4000 亿元。

  不难看出,农业科技、水利工程的建设必定伴随着智能化的需求,智能化技术会渗透到

  整个农业产业,对现代农业建设做出突出贡献。而水利智能化是赛为智能四大业务体系之一,

  农业科技更是未来重点业务的大方向。随着农业科技、水利工程不断的推进与升级,有望成

  为赛为智能新的利润增长点,预留广阔的发展空间。

  随着国家重视程度和投入力度的逐渐加大,预计未来农业科技、水利智能化速度步伐将

  加快。凭借对智能化领域的深刻理解,赛为智能将着眼于行业链上的核心领域,倾力打造具

  有核心自主知识产权的产品,未来更会计划通过多种合作方式加快核心技术积累、产品线扩

  展和市场份额的快速提升。公司将结合实际情况,以水利智能化为切入口,不断深耕农业科

  技领域,利用公司在智能化领域的先进技术与丰富经验,逐步为农业发展提供监测、检测、

  预警、信息采集与传送、信息处理与转化,结合 3S、物联网和云计算等各种先进技术手段,

  开发出先进的智能化平台等一系列软硬件产品,为农业事业贡献一份力量,并创造一定的经

  济效益与社会效益。

  四、公司全国性布局战略思想的不断深化

  为突破华南地区的业务局限性,使公司产品销售分布结构更加合理,近几年来,赛为智

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  能积极利用上市后的资源优势,努力开拓华南以外的市场,及时实施全国性战略布点工作并

  取得一定的成果。公司在以安徽省为中心的周边省份市场开拓力度将显著加强,计划在合肥

  设立子公司,建立产品研发及生产中心和华东地区运营中心,一方面,以运营中心为依托,

  重点开拓华东市场,着重于皖、苏、浙、鲁、赣、闽华东六省市场,建立业务支持保障体系,

  降低开拓和维护成本。另一方面,未来作为公司主要产品的研发及生产中心,利用中心周边

  高质量低成本的人才资源,降低研发及生产成本。即将建立的产品研发及生产中心和华东地

  区运营中心将以周边人才为主,总部外派部分人员开展工作,确保人员的稳定性,降低人力

  成本,并统一规范管理,充分体现公司做大做强的发展战略,有利于优化资源布局与理顺组

  织架构,增强市场开拓与服务能力。

  综上所述,在合肥国家级高新区设建设研发生产基地作为公司的产品研发及生产中心和

  华东地区运营中心,有利于公司软硬件研发及生产成本的降低,也有利于为公司在华东地区

  的整体运营创造一个更加有利的市场环境,有利于抓住更多的市场契机,并有效降低运营成

  本,以保证公司业务在华东地区更快更好的发展,同时也是公司整合营销资源,扩充营销队

  伍,构建完善的全国性营销网络的重大举措。

  五、建立健全研发生产体系、提升核心竞争力、保持领先地位的要求

  赛为智能所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,涉及通信技术、信息技术、

  控制技术和管理技术等多个专业领域,智能系统技术具有综合性、适用性、实践性等行业特

  点,公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。为跟上公司快速

  发展的需要,继续落实“重点技术、重点突破”的技术开发战略,加快完善智能化系统核心

  技术体系,巩固与提高公司核心竞争能力,特别是针对城市轨道智能化、农业科技的产品延

  伸和技术创新,需要靠研发驱动。

  公司从过去发展经验上认识到,实现核心技术的自主研发、核心产品的自主生产是建立

  一个完整核心体系的必经之路,也是提高行业话语权、提高利润水平的重要手段之一。合肥

  基地设计规划包括研发中心与生产基地,待基地建成以后,逐步建立健全研发生产体系,实

  现研发和生产一体化。

  公司计划在今后继续加大研发投入,通过对研发的持续投入,并与有关企业及高等院校

  进行技术合作,开展前瞻性的技术研究工作,使得我们的产品能保持领先水平,从而使公司

  得以保持在国内同行业的领先优势。2012 年 3 月 13 日,公司公告与南京邮电大学联合共建

  “南邮赛为先进智能研究所”,进行主要基于物联网和云计算等技术开展智能信息处理系统

  领域的科学研究工作。

  第二节   项目可行性分析

  一、 项目建设地具有优越地理条件及优秀的人力资源

  合肥市有着便利的区域条件:东边临近南京、上海、苏州、无锡等长三角地区,西有武

  汉、郑州等中部城市,周边有着广阔的市场资源,加上合肥离长江口岸很近,铁路、公路、

  等运输条件十分便捷。另外,合肥的科教资源丰富,拥有众多高层次的劳动从业人员。

  合肥高新技术产业开发区是 1991 年经国务院批准的全国首批国家级高新技术产业开发区,

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  1997 年被国家批准成为对 APEC 成员特别开放的工业园区,入住企业可享受国家高新技术产

  业区内的相关优惠政策。合肥高新区以其先进的科技创新和卓越的投资环境成为安徽省最具

  活力的经济增长区域和对外开放的窗口。合肥高新技术产业开发区作为安徽省最大的高新技

  术产业化基地,目前已形成了电子信息、光机电一体化、生物工程与新以及新材料等四

  大高新技术产业集群,一大批拥有自主知识产权的行业知名企业脱颖而出,大批高科院校及

  科研机构都在高新区设立有研发及产业基地。合肥高新技术产业开发区内拥有国家级森林公

  园、野生动物园、蜀峰湾公园等多个公园,绿化率达 42%。海关、税务、工商、银行、学校、

  医院、大型购物商场、酒店等生活设施一应俱全。

  合肥是科教名城,是 “全国四大科教基地”之一。拥有中国科技大学、合肥工业大学、

  安徽大学等国家批准的高校 59 所,拥有中科院合肥物质研究院为代表的国家、省部属科研

  院所 358 个,拥有中等职业技术学校 80 多所,拥有“超导托卡马克实验装置”等重要国家

  实验和研究中心以及省部级实验室 33 个,拥有建国以来国家建设的 22 项大科学工程中的 6

  项,两院院士 57 人,在校大学生 48 万人,在校中等职业技术学生 25 万余人,各类专业技

  术人员 20 多万,每万人拥有专业技术人才比例,位居全国同等城市前列。

  合肥国家高新区拥有博士后工作站 16 个,国家、省、市企业技术工程中心 30 个;区内

  企业承担 600 多项国家、省、市科研和产业化项目。高新区创造了 8 万多个就业机会,在区

  创业和工作的科技人员超过 15000 名,其中海外留学生、博士生、硕士生数千人。

  二、 具有较低的发展成本

  合肥市具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势,据统计,其综合商务成

  本约为东部沿海地区的 75%。合肥的人力资源优势明显还表现在成本低于国内大部分城市,

  除研发人员外,其余行政及营销人员工资水平也比沿海城市低,总体比沿海低 25%左右。针

  对未来将加大业务开拓及研发力度的规划来说,商务成本和人力成本的有效降低使得赛为智

  能轻松上阵。

  三、 公司具有相应的技术能力与经验积累

  赛为智能是国家级高新技术企业、博士后创新实践基地、首批自主创新行业龙头企业,

  率先通过了瑞士 SGS 公司 ISO9001:2008 质量体系认证、美国 SEI CMMI L3 认证、环境、职业

  健康安全管理体系认证。赛为智能参与了多项国家标准、行业标准的制定,承担过“十一五”

  国家科技攻关计划重大项目和国家火炬计划项目,拥有实用新型专利、软件产品登记、科技

  成果等自主知识产权几十项,是国内少数具有自主知识产权的智能化企业之一。

  公司具有自己的研发力量,已建立覆盖软件生命周期的软件管理及过程规范。在软件项

  目实施中,可以在过程中发现和控制软件项目中存在的问题,并提出相应的解决方案,较好

  地保证整个项目的顺利实施。并且为用户的系统应用、维护、升级提供有力的技术支持。

  公司根据产品开发的需要,充分利用公司自有开发场所,构建必要的开发环境。赛为智

  能已建成轨道交通综合安防系统集成、轨道交通综合监控实验室、建筑智能系统集成实验室

  等基础设施,待合肥研发中心建成后,开发环境将更优越,更齐全。

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  在城市轨道及建筑智能化业务上拥有丰富项目经验的同时,公司成功在水利智能化市场

  上取得突破,为农业科技业务发展奠定基础。2011 年 4 月,公司中标南水北调中线干线京

  石段应急供水工程系统运行实体环境集成项目。公司成功中标将为竞标后续农业水利项目带

  来良好的示范效应。

  四、 符合国家重点发展方向,明确的政策指引与支持

  在战略发展政策层面上,2011 年 1 月 29 日,《中共中央、国务院关于加快水利改革发

  展的决定》对外公布,要求必须大力加强水利建设,加快水利改革发展。2012 年中央一号

  文---《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》特别强调了农

  业科技的重要性,并将农业科技作为未来推动农业现代化发展的重点手段。由农业部制定的

  《农业科技发展规划(2006-2020 年)》、《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》更详

  细规划了未来农业科技的发展路线。

  在具体执行层面上,2012 年安徽省将在全省开展“农业科技促进年”活动,旨在建设

  基层农技推广体系,并提出科技对农业发展贡献率力争达到 56%等等。

  在项目落实政策层面上,合肥高新区在安徽省、合肥市政府支持下,对入园企业,合肥

  高新区将尽最大努力在人才引进、技术开发、规划审批等方面给予公司最大支持。

  合肥高新区协助入园企业申报享受其它国家、安徽省、合肥市政府出台的相关自主创新

  及服务业项目支持政策。

  第三章      一期项目建设内容

  第一节      一期项目实施方案

  1、一期建设项目主要技术指标为:

  用地面积:2.66 万平方米(40 亩)

  总建筑面积:4.02 万平方米

  容积率:1.51

  最高层数: 15

  2、一期地面建筑分项面积:

  占地面积     建筑面积    总建筑面

  序号    建筑物名称      数量                            用途

  (㎡)    (㎡)    积 (㎡)

  1    行政及研发楼      1栋      1,800    26,000     26,000  行政、研发(15 层)

  2      生产中心      1栋      1,800    7,200     7,200    生产(6 层)

  3      公寓楼       1栋      700     4,000     4,000    住宿(6 层)

  4      综合楼       1栋      1,000    3,000     3,000   后勤服务(3 层)

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  3、生产加工设备、开发工具、实验仪器、办公设备。

  数量(台/套/

  序号    类别    设备名称                          总价(万元)

  项)

  逻辑分析仪、EMSCAN 电磁干扰扫描系

  统、编程器、图像质量分析系统、频

  研发及

  率计、频谱分析器、数字示波器、MPEG

  1    实验设                           168        421

  分析仪、ARM 仿真器、矢量网络分析

  备

  仪、数字绝缘测试表、短路追踪仪、

  网络测试仪、网络协议分析仪等。

  PC、服务器、交换机、路由器、防火

  研发办

  2          墙、操作系统、库管理系统、应        492        593

  公设备

  用软件等。

  全自动贴片机、智能点胶机、无铅全

  自动双波峰焊锡机、AOI 自动光学检

  测仪、卧式插件机、全自动 PCB 上料

  装置、SMT 产线 PCB 板上下板机、自

  SMT 设

  3          动丝印机、全自动印刷机、X 射线焊         42        983

  备

  接检测仪、X-射线镀层厚度测试仪、

  高温烘烤箱、高压除尘枪、离子风枪、

  超声波清洗机、带式喂料器、剪脚机、

  BGA 返修台等。

  高低温试验箱、高低温交变湿热试验

  箱、综合环境试验箱(温度、湿度、振

  动)、震动台、数字示波器、视频综合

  测试仪、精密电桥、视频信号发生器、

  测试/调

  4          视频测量设备及信号源、安规测试仪、       579        1,498

  试设备

  NTSC/PAL 视频分析仪、摄像设备、存

  储设备、显示设备、编解码器、智能

  视频行为分析设备、无线传输设备、

  传感器、执行器、控制器等。

  组装设

  5          装配线                      6         150

  备

  老化设

  6          老化车、加热器、灯箱、监视器等。         56         32

  备

  7                                  10         18

  备   包机等。

  缠绕机、堆垛车、叉车、货架 、防静

  仓储设

  8          电周转车、全自动除湿机、风淋洗净         82         46

  备

  机等。

  PC、服务器、交换机、路由器、防火

  生产办

  9          墙、操作系统、数据库管理系统、应        393        293

  公设备

  用软件等。

  合计                      1,828       4,034

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  4、配电房、空压站等配套公用设施;

  5、公司内道路、围墙、水、电管网、绿化等。

  第二节    一期建设项目投资额估算

  总额(万   占投资     备注

  序号    项目名称          数量         单价

  元)   比例(%)

  1    土地购置费用      2.66 万平方米     386 元/平方米    1,027     5.71

  2    建筑工程费用      4.05 万平方米     2,700 元/平方米   10,935     60.76  含设计规划费

  3   研发、生产设备费    1,828(台/套/项)              4,034    22.42  含安装调试费

  4    不可预见费用                            500      2.78

  5     流动资金                            1,500     8.34

  5      合计                             17,996    100.00

  其中:固定资产投资 16,496 万元,占总投资的 91.66%。其中房屋投资为 12,462 万元,

  占总投资的 69.24%,生产设备投资为 2,727 万元,研发及办公设备投资为 1,307 万元,生产

  设备和研发设备及办公设备占总投资的 22.42%。

  2、一期项目建设资金筹措情况

  本项目资金来源:一期项目投资规模为 17,996 万元、其中 12,000 万元使用赛为智能公

  开发行股票上市募集到的超募资金,5,996 万元使用银行中短期贷款资金。

  第三节    一期项目建设进度表

  一期项目计划自 2012 年 6 月起,至 2013 年 12 月完成,计划建设周期为 19 个月,其

  中项目准备阶段为 6 个月,项目实施阶段 13 个月,根据项目进度情况,分批实施。具体进

  度安排见下表:

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  项目准备阶段                项目实施阶段

  号    项目     进度

  2     4     6   8   10   12    14    16  18  19

  1       购地

  2   勘探、设计、报批

  3   土地平整、施工准备

  4     土建施工

  5    设备安装调试

  6    人员招聘培训

  7      试生产

  8     竣工验收

  第四章       环境影响、职业安全卫生及消防

  本次环境保护设计,以贯彻国家环境保护法等法规、法令为指导思想,坚持执行“三同

  时”的原则,坚持经济效益与环境效益相统一的原则,本项目以生产智能化系统、设备为主,

  在工艺设计中积极采用低毒低害、无毒无害的原料,采用节能、低噪声设备,采用少污染、

  无污染的新技术,把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。

  环保工程设计力求体现技术先进性与经济合理性,处理后的污染物要符合国家和地方规

  定的排放标准。

  第一节      采用的环境保护标准

  1、《环境空气质量标准》(GB3095-1996);

  2、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

  3、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985);

  4、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(1995)

  5、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

  第二节   职业安全卫生及消防的主要依据

  1、《中华人民共和国劳动法》GBZ 1-2002;

  2、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002;

  3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85;

  4、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

  5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000 年修订版);

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  第三节    “三废”及噪声治理方案

  本项目设计将按国家规定,对“三废”治理与主体工程按“三同时”的原则进行,在“三

  废”治理过程中,尽量采用先进技术和目前国内同行业成熟技术,使治理后的“三废”排放

  指标达到规定的标准。

  本项目建成后产生的主要三废污染为:研发生产基地的生活废水、生活废气,排气扇及

  生产设施等设备产生的噪声。

  1、废气治理

  本项目投产后,生产过程无工业废气产生,运营过程中废气源主要为厨房废气、生活垃

  圾废气及尾气。本项目在食堂、厨房和员工宿舍设置公共排烟道,将油烟废气经抽风系

  统抽至烟道将油气分离后引导至楼顶集中排出,对环境空气质量影响较小。

  2、废水处理

  本项目不会产生工业废水,只产生日常生活污水。针对项目产生的生活污水经收集处理

  后纳入园区污水管网。

  3、废弃物

  本项目建成投入使用后,所产生的废弃物主要有生产车间的下脚料、废弃原料、不合格

  产品、员工生活垃圾和公共服务设施产生的垃圾等,以生产垃圾、生活垃圾和办公垃圾

  为主,多为无害物质,下脚料、废弃原料、不合格产品集中后门回收进行废物利用,妥善处

  理后对环境影响极小。

  4、噪声治理

  生产过程中新增噪声源主要为设备、空调和通风系统噪声。设备选型中尽量选用低噪音、

  低能耗设备,在建筑设计时采用隔音设计标准;同时,考虑到工人和设备的通风散热需要,

  在车间和机房内安装低噪声通风装置以及进、排风消声装置。车间四周空地均植树绿化,可

  以减弱对外界噪声影响。噪声经自然衰减及车间墙体、树木的隔声作用后,对周围环境不会

  产生影响。

  通过以上的噪声治理措施,本项目中新增噪声源可得到有效控制,厂房环境噪声可以达

  到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—1990) Ⅱ类标准。

  第四节   职业安全措施

  建立严格的车间安全生产管理制度,指定专人负责安全生产工作,建立安全生产例会制,

  做到安全生产制度,重点强调:

  1、所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服;

  2、生产车间全面通风;

  3、严禁生产区内食用或存放;

  4、严格实施劳动保护条例,要求操作人员在作业期间穿戴好劳动保护用具,并对个人防护

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  用品进行定期检查维护。噪声超标作业工人配戴有效的防噪声耳塞或耳罩。

  第五节    卫生安全防护措施

  1、建立完善的保健救护制度,确保员工在紧急状态下得到妥善合理的救护。

  2、厂房设置防雷接地装置,各电器设备外壳接地,以防止雷击与电击;

  3、建立仪器设备的监测检查制度;

  4、转动设备部件应设置安全防护罩,振动设备考虑防撞设施,操作平台、地坑、孔洞设置

  防护栏或加盖,充分保护操作人员人身安全;

  5、高温区、变压器区应设置明显警示牌,以免在这二个高危区出现人员和财产损失;

  6、产生粉尘、余热、余温的地方,在建筑物上应采用措施,如设置足够的门窗、房顶设置

  通风帽以利通风换气和散热。

  第六节    防火防雷措施

  1、按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)标准规定,园区内需设置环形消防车道,道

  路宽度 6 米,以满足消防车的通行需求。

  2、建筑物:工业厂房按 2 级耐火等级设防,民用建筑物按 3 级设防;

  3、防雷措施:变电区设置避雷针,建筑物安装避雷网或避雷针;

  4、科研厂房、员工宿舍等建筑物内设计室内消火栓系统、配备灭火器,特殊科研功能室设

  计自动喷淋灭火系统。生产区内各建筑物均设计室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统,排烟

  系统,配备灭火器,防止生产过程中火灾的发生。

  第五章      经济效益与综合效益分析

  第一节    一期项目经济效益

  一、经济指标

  1、合肥赛为系统、设备类生产能力

  智能视觉服务器            5,000 路

  人脸识别设备             5,000 路

  ZIGBEE 无线网络            5,000 路

  系统、设备类

  专用通信与指挥调度系统设备            100 套

  编解码器(标清)             3 万路

  编解码器(高清)             3 万路

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  2、主要经济指标

  年销售收入                23,000 万元

  其中:软件平台类产品               8,000 万元

  经济指标            系统、设备类产品             15,000 万元

  年利润总额                3,100 万元

  净利润                 2,600 万元

  投资利润率                 27.44%

  财务评价            内部收益率                 18.15%

  投资回收期                 5.69 年

  按计划,产业园将聘用当地及周边人员为主,据调查统计,合肥市用工成本总体比沿海

  低 25%左右,也将为公司节省较大成本。

  第二节  综合效益

  一、智能化产业园的建设将提升公司作为国内领先的智能化企业形象,有利于拓展更多业

  务,也有利于加快实现一流的智能化企业的愿景;

  二、公司战略高度重视水利、农业科技领域,持续关注行业发展动态,将开发相关的软硬件

  产品,积极助力水利、农业事业发展;

  三、随着本项目投入使用,公司规模将进一步扩大,产生一部分人员的招聘需求,为社会提

  供更多的就业机会;

  四、本项目建设及运营无环境影响,同时致力将赛为合肥基地打造成绿色、和谐、低碳园区。

  第六章      风险及对策分析

  一、 房屋折旧影响经济效益下降的风险

  合肥赛为新增固定资产 16,496 万元,房屋建筑物按 40 年计提折旧,生产设备按 10 年

  计提折旧,研发设备按 5 年计提折旧,预计残值率按 5%计算,则每年该新固定资产折旧为

  803.37 万元,将影响利润总额 803.37 万元。因此该项目存在新增经济效益不能弥补新增房

  产折旧的风险。

  对策:公司将充分利用本项目优势,加大力度开发安徽及周围省市的市场,不断创造经济效

  益,与此同时,公司将坚持以市场需求为导向研发实用技术,最大程度保证合理的研发投入

  与产出配比。与公司的年利润相比,本项目固定资产引起的折旧额不构成对公司利润的重大

  影响。

  二、 土地和楼房不能按时交付的风险

  本项目建设地点在安徽省合肥市高新技术产业开发区内,购买土地时会与合肥市人民政

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  府相关部门签订合同,合同中会对土地交付日期有明确的规定,但本项目仍然存在因开发征

  地涉及的拆迁、补偿和安置工作延后引起的不能按期交付土地的风险,同样,建设厂房时也

  存在因各种因素引起的不能按期交付厂房的风险。

  对策:合肥市高新技术产业开发区管理委员会将积极协助合肥赛为取得项目建设用地。用地

  预审阶段,合肥赛为提供完备材料后,合肥市高新技术产业开发区管理委员会迅速将土地预

  审材料提交给合肥市政府新增建设用地项目预审小组,并催促其通过。合肥赛为将加强对施

  工单位施工过程的监管,促其按时按质的完工。

  三、 项目实施过程的管理风险

  合肥子公司在组织机构建设和内部管理规范上需要一定时间,因此在项目实施初期可能

  存在一定的管理风险。

  对策:公司在多年的发展中,建立了较为完善的公司治理结构,积累了成熟的管理经验并培

  养出一批优秀的管理人才,能够充分保障项目建设和营运管理快速形成规范的管理体系,使

  项目的管理风险降到最低。但本项目仍然存在因管理不规范引发的风险。

  第七章   结论

  一、本项目符合公司的长远发展战略,能增强公司研发创新实力,促进公司产品升级换代,

  有利于提高公司品牌形象及影响力;

  二、本项目的有利于公司抓住快速发展的市场机遇,符合我国城市轨道、智慧水利、农业科

  技的发展方向,属高收益高增长产业,有广阔的发展空间,可获良好的经济效益和综合

  效益;

  三、本项目风险较低且可控,公司具有较完善的项目管理经验尽力促使项目顺利落实。

  综上所述,项目可行。

  深圳市赛为智能股份有限公司

  二零一二年四月

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